Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0194/022 |
Číslo zmluvy: |
ZOD 83/2022-203 a do |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
Adresa: |
Vysoká 42/6785,91934 Biely Kotol |
IČO: |
36229709 |
Predmet: |
stavebné práce - KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
122097,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
vykurovanie,zdravotechnika,plynoinštalácia |
Dátum doručenia: |
03.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
03.07.2022 |
Dátum úhrady: |
08.06.2022 |
Súbor: |
FP_0194_022 |
Zverejnené: |
14.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov